"EMENDA PARLAMENTAR — ANTONIO PEREIRA — Nº EPI.2026.04964/2026","","","","","","",""
"Parlamentar","ANTONIO PEREIRA","","","","","",""
"Nº/Ano","EPI.2026.04964/2026","Data","22/05/2026","","","",""
"Tipo","INDIVIDUAL","Origem","Estadual","","","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAUDE","","","",""
"Localidade","Imperatriz","Status","Ativo","","","",""
"Valor Previsto","R$ 850.000,00","Valor Repassado","R$ 850.000,00","","","",""
"Valor Empenhado","R$ 852.090,49","Valor Liquidado","R$ 852.090,49","","","",""
"Valor Pago","R$ 852.090,49","Execução Financeira","100,3%","","","",""
"Banco","CAIXA ECONOMICA FEDERAL","Agência / Conta","0644 / 000570223469-0","","","",""
"Objeto","Ampliar a oferta de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do Hospital Municipal de Imperatriz – MA, CNES - 2456672.","","","","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 22070002 | Data: 22/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 120.907,49 | Vl. Liquidado: R$ 120.907,49 | Vl. Pago: R$ 122.376,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"CEPEL CENTRO ESPECIALIZADO PEDIATRIC EIRELI-ME","20.684.051/0001-97","3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS","1.6","0127 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA / 2274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ E HOSPITAL INFANTIL DE IMPERATRIZ","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 22070002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"202600000000010","23/07/2026","R$ 120.907,49","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 22070002 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"15638","20/08/2026","CEPEL CENTRO ESPECIALIZADO PEDIATRIC EIRELI-ME","R$ 120.907,49","Pago","","",""
"15638","20/08/2026","PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - ARRECADAÇÃO","R$ 1.468,51","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 9070035 | Data: 09/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 208.894,25 | Vl. Liquidado: R$ 208.894,25 | Vl. Pago: R$ 208.894,25","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"LIDER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","45902414000144","33903000","600","0127 / 2274","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 9070035 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"000000001232","10/08/2026","R$ 208.894,25","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 9070035 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"07999820","20/08/2026","LIDER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 208.894,25","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 31070078 | Data: 07/08/2026 | Vl. Empenhado: R$ 109.645,02 | Vl. Liquidado: R$ 109.645,02 | Vl. Pago: R$ 109.645,02","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"OXIGENIÜM MEDICINA HIPERBARICA LTDA","25.383.395/0001-80","33903900","600","0127 / 2274","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 31070078 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"000000000054","07/08/2026","R$ 109.645,02","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 31070078 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"408003932","20/08/2026","OXIGENIÜM MEDICINA HIPERBARICA LTDA","R$ 109.645,02","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 9070028 | Data: 14/08/2026 | Vl. Empenhado: R$ 226.566,18 | Vl. Liquidado: R$ 226.566,18 | Vl. Pago: R$ 226.566,18","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"AMAZONIA HOSPITALAR LTDA","01163981000150","33903000","600","0127 / 2274","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 9070028 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"000004223","14/08/2026","R$ 226.566,18","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 9070028 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"77875250","24/08/2026","AMAZONIA HOSPITALAR LTDA","R$ 226.566,18","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 9070028 | Data: 09/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 2.751,82 | Vl. Liquidado: R$ 2.751,82 | Vl. Pago: R$ 2.751,82","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - IRRF","01163981000150","33903000","600","0127 / 2274","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:PAGAMENTO IRRF ","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 9070028 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"000004223","14/08/2026","R$ 2.751,82","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 9070028 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"492279279","21/09/2026","PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - IRRF","R$ 2.751,82","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 12060004 | Data: 12/06/2026 | Vl. Empenhado: R$ 19.416,67 | Vl. Liquidado: R$ 19.416,67 | Vl. Pago: R$ 19.416,67","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"MV ILUMINAÇOES E ESTRUTURAS LTDA","17883482000178","33903900","600","0127 / 2274","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HMI.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 12060004 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"27","22/07/2026","R$ 19.416,67","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 12060004 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"77875625","24/08/2026","MV ILUMINAÇOES E ESTRUTURAS LTDA","R$ 19.416,67","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 12060005 | Data: 12/06/2026 | Vl. Empenhado: R$ 19.416,67 | Vl. Liquidado: R$ 19.416,67 | Vl. Pago: R$ 19.416,67","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"MV ILUMINAÇOES E ESTRUTURAS LTDA","17883482000178","33903900","600","0127 / 2274","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:LOCAÇÃO DE 01 GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, A ATENDER AS NECESSIDADES HMI CONFORME CONTRATO Nº 033/2026, PREGÃO 039/2025. DE 25/03 A 24/04/2026  PROC. 2406/2026","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 12060005 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"28","22/07/2026","R$ 19.416,67","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 12060005 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"77875625","24/08/2026","MV ILUMINAÇOES E ESTRUTURAS LTDA","R$ 19.416,67","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 22070002 | Data: 23/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 1.468,51 | Vl. Liquidado: R$ 1.468,51 | Vl. Pago: R$ 0,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - IRRF","01163981000150","3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS","1.6","0127 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA / 2274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ E HOSPITAL INFANTIL DE IMPERATRIZ","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NAS ÁREAS DE PEDIATRIA E UTI PEDIATRICA","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 22070002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"10","22/07/2026","R$ 1.468,51","","","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 31070078 | Data: 07/08/2026 | Vl. Empenhado: R$ 1.373,42 | Vl. Liquidado: R$ 1.373,42 | Vl. Pago: R$ 1.373,42","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - IRRF","01163981000150","3.3.90.39.00","1.6","0127 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA / 2274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ E HOSPITAL INFANTIL DE IMPERATRIZ","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUS.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 31070078 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"54","31/07/2026","R$ 1.373,42","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 31070078 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"OB","20/08/2026","PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - IRRF","R$ 1.373,42","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 31070078 | Data: 07/08/2026 | Vl. Empenhado: R$ 3.433,56 | Vl. Liquidado: R$ 3.433,56 | Vl. Pago: R$ 3.433,56","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - ISS","01163981000150","3.3.90.39.00","1.6","0127 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA / 2274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ E HOSPITAL INFANTIL DE IMPERATRIZ","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUS","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 31070078 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"54","31/07/2026","R$ 3.433,56","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 31070078 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"OB","20/08/2026","PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - ISS","R$ 3.433,56","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 12060006 | Data: 22/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 19.416,67 | Vl. Liquidado: R$ 19.416,67 | Vl. Pago: R$ 19.416,67","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA","17.883.482/0001-78","3.3.90.39.00","1.6","0127 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA / 2274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ E HOSPITAL INFANTIL DE IMPERATRIZ","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HMI","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 12060006 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"29","15/07/2026","R$ 19.416,67","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 12060006 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"OB","24/08/2026","MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA","R$ 19.416,67","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1070002 | Data: 01/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 19.416,67 | Vl. Liquidado: R$ 19.416,67 | Vl. Pago: R$ 19.416,67","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA","17.883.482/0001-78","3.3.90.39.00","1.6","0127 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA / 2274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ E HOSPITAL INFANTIL DE IMPERATRIZ","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HMI","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1070002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"30","15/07/2026","R$ 19.416,67","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1070002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"OB","24/08/2026","MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA","R$ 19.416,67","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 31070083 | Data: 31/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 15.898,17 | Vl. Liquidado: R$ 15.898,17 | Vl. Pago: R$ 15.898,17","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"TEM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA","09.452.421/0001-28","3.3.90.39.00","1.6","0127 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA / 2274","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE IMAGEM DO CENTRO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM CDII, E HOSPITAL MUN. DE IMPERATRIZ HMI ","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 31070083 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"165","31/07/2026","R$ 15.898,17","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 31070083 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"OB","24/08/2026","TEM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA","R$ 15.898,17","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 31070083 | Data: 31/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 801,59 | Vl. Liquidado: R$ 801,59 | Vl. Pago: R$ 801,59","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - IRRF","01163981000150","3.3.90.39.00","1.6","0127 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA / 2274","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 31070083 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"165","31/07/2026","R$ 801,59","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 31070083 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"OB","24/08/2026","PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - IRRF","R$ 801,59","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 20070001 | Data: 20/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 79.849,64 | Vl. Liquidado: R$ 79.849,64 | Vl. Pago: R$ 79.849,64","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"COSTA E CIA LTDA","17.340.568/0001-54","3.3.90.39.00","1.6","0127 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA / 2274","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM CIRURGIA GERAL, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS — PAGAMENTO PARCIAL ","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 20070001 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"371","20/07/2026","R$ 79.849,64","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 20070001 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"OB","25/08/2026","COSTA E CIA LTDA","R$ 79.849,64","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0000 | Data: 28/08/2026 | Vl. Empenhado: R$ 78,00 | Vl. Liquidado: R$ 78,00 | Vl. Pago: R$ 78,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"TARIFA BANCÁRIA","01163981000150","3.3.90.39.00","1.6","0127 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA / 2274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ E HOSPITAL INFANTIL DE IMPERATRIZ","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:TARIFA BANCÁRIA ","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0000 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"0000","28/08/2026","R$ 78,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0000 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"OB","20/08/2026","TARIFA BANCÁRIA","R$ 78,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 000 | Data: 28/08/2026 | Vl. Empenhado: R$ 219,00 | Vl. Liquidado: R$ 219,00 | Vl. Pago: R$ 219,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"MANUTENÇÃO DE CONTA","01163981000150","3.3.90.39.00","1.6","0127 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA / 2274","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:MANUTENÇÃO DE CONTA","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 000 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"00000","28/08/2026","R$ 219,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 000 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"OB","25/08/2026","MANUTENÇÃO DE CONTA","R$ 219,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 9070035 | Data: 09/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 2.537,16 | Vl. Liquidado: R$ 2.537,16 | Vl. Pago: R$ 2.537,16","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"LIDER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","45902414000144","3.3.90.39.00","1.6","0127 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA / 2274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ E HOSPITAL INFANTIL DE IMPERATRIZ","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUS E COORDENAÇÕES ","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 9070035 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"1232","09/07/2026","R$ 2.537,16","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 9070035 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"OB","20/08/2026","LIDER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 2.537,16","Pago","","",""